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ISO9001:2015質(zhì)量管理體系需提前準(zhǔn)備的資料
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| 發(fā)布時(shí)間：2020-12-29 14:23:21 來源：AAA信用等級(jí) 瀏覽次數(shù)：1350 |
ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 需提前準(zhǔn)備的資料：（僅供參考）
一、文件和記錄的管理
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2. 外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；
3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評(píng)審
9. 管理評(píng)審計(jì)劃；
10. 管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；
11. 管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）；
12. 管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；
13. 管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。
14. 跟蹤驗(yàn)證記錄。
三、內(nèi)審方面
15. 年度內(nèi)審計(jì)劃；
16. 內(nèi)審計(jì)劃及日程安排
17. 內(nèi)審小組長的任命書；
18. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；
19. 首次會(huì)議記錄；
20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；
21. 末次會(huì)議記錄；
22. 內(nèi)審報(bào)告；
23. 不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；
24. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面
25. 合同評(píng)審記錄；（訂單評(píng)審）
26. 顧客臺(tái)帳；
27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
28. 售后服務(wù)記錄；
五、采購方面
29. 合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評(píng)價(jià)的材料；
30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
31. 采購臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）
32. 采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；
33. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；
六、倉儲(chǔ)物流部
34. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；
35. 原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
36. 入、出庫手續(xù)；先進(jìn)先出的管理。
七、質(zhì)量部
37. 不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；
38. 量具檢定記錄；
39. 各車間質(zhì)量記錄的完整性
40. 工具名細(xì)臺(tái)帳；
41. 量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；
八、設(shè)備方面
42. 設(shè)備清單；
43. 檢修計(jì)劃；
44. 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；
45. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；
46. 標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
九、生產(chǎn)方面
47. 生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；
48. 完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；
49. 不合格品臺(tái)賬；
50. 不合格品的處理記錄；
51. 半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；
52. 產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；
53. 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；
54. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；
55. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；
56. 現(xiàn)場標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；
57. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；
58. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
十、產(chǎn)品交付
59. 發(fā)貨計(jì)劃；
60. 發(fā)貨清單；
61. 對運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；
62. 顧客收到貨物的記錄；
十一、人事行政部
63. 崗位人員任職要求；
64. 各部門培訓(xùn)需求；
65. 年度培訓(xùn)計(jì)劃；
66. 培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）
67. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；
68. 檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；
十二、安全管理
69. 安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；
70. 消防設(shè)備、設(shè)施清單。
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